一、主要职能

         临汾市妇幼保健院 儿童医院是一所集预防保健、医疗、科研、教学为一体的“三级甲等妇幼保健院”，承担本院的医疗任务及全市17个县（市、区）国家基本公共卫生项目、重大公共卫生妇幼项目和其他专项工作的督导、培训任务。1994年被授予国家级爱婴医院，2006年增设临汾市儿童医院，2012年9月被评为三级甲等妇幼保健院，2015年通过国家级爱婴医院复审，2018年通过了国家级三级甲等妇幼保健机构评审，儿童保健科、新生儿科、产科、儿科四个市级重点专科，学科建设等专业技术水平走在全省同类机构前列。 

        二、部门机构设置及预算单位构成情况

       1、本部门无下属单位；根据部门内部职责分工，本部门内设机构包括管理部门、业务部门业务以及业务保障部门，科室名称如下： 

      管理部门：院办公室、党办室、人事科、监察室、工会、保健部、计划生育服务科、医务科、护理部、医院感染管理科、科教科、预防保健科、信息科、健康教育科、医疗设备科、医保科、门诊部、住院部、后勤保障科、财务科（含收费室）、审计科、保卫科。

            业务部门：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部及其它业务科室。

 1、孕产保健部下设孕产群体保健科、婚前保健科、孕前保健科（含营养门诊）、产后保健科、孕期保健科、产一科、产二科、产房、沐浴室、医学遗传与产前筛查科、产前诊断科。

2、儿童保健部下设儿童群体保健科、新生儿疾病筛查科、儿童生长发育科（含亲子活动室）、儿童营养与喂养科、儿童心理卫生科（含智测室）、儿童眼保健科、儿童口腔保健科、儿童听力保健科、儿童耳鼻喉保健科、高危儿管理科、儿童康复科、中医儿科、急诊科、感染性疾病科、儿一科（含PICU）、儿二科、儿三科、新生儿科（含NICU）、儿外科。

3、妇女保健部下设妇女群体保健科、乳腺保健科、青春期保健科、更老年期保健科、妇女心理卫生科、生殖内分泌科、妇一科、妇二科、中医妇科。

4、计划生育技术服务部下设计划生育服务指导科、计划生育咨询指导科、避孕药具管理科、计划生育手术科、男性生殖健康科。

5、其它业务部门：麻醉科（含麻醉复苏室、MICU）、手术室、乳腺外科、内科、体检中心。

    业务保障部门：药剂科、检验科、输血科、遗传实验室、功检科、医学影像科、病理科、消毒供应中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括： 临汾市妇幼保健院、临汾市儿童医院。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

1、继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党风廉政建设和医德医风建设。

2、加强党建工作信息化建设，充分发挥党组织的引领作用。

3、进一步加大对国家基本公共卫生项目和重大公共卫生妇幼项目管理力度。

4、继续发挥临汾市妇幼保健联合体核心单位及儿科联盟作用，积极支持基层妇幼保健机构及全市儿科能力提升与规范化建设。

5、加强对DRGs管理，强化DRGs在医保付费和病案首页中的应用。

6、认真落实“九临合作”临汾妇幼保健服务能力提升项目，发挥“九临合作”名医工作室作用，推动我市妇幼保健服务能力再上新台阶。

7、做好军产置换与土地确权、用房扩建等相关工作。

8、积极推进母胎医学相关技术的开展。

9、继续推进我院信息化建设，实现电子病历4级及网络医院、智慧医院运行。

10、积极申报新生儿科成为省市共建重点专科。

11、继续加强产前诊断中心和新生儿疾病筛查中心服务能力建设与服务能力提升。

12、积极创建市级标准化的儿科重症监护室（PICU）、市级危重儿童救治中心，积极推进小儿消化内镜在我院儿科的应用。

13、力争山西省住院医师规范化协同培训基地在我院设点。

14.开展好山西医科大学教学医院2020年第一批学生实习工作。

15、开展市级以上新技术、新项目10项以上。

16、进一步弘扬社会主义核心价值观，加强医院文化建设，提升职工政治和文化素养，积极创建省级文明单位。

17、充分利用新媒体，创新宣传方式，做好新时代全院宣传工作。

第二部分 2020年度部门预算表

一、2020年预算收支总表

二、2020年预算收入总表

三、2020年预算支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出预算表

六、2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2020年政府性基金预算收入预算表

八、2020年政府性基金预算支出预算表

九、2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、2020年市级财政项目支出绩效目标表

十二、2020年政府采购支出预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

我单位2020年度收入、支出预算总计36380.24万元，与上年相比收、支预算总计各增加4686.79万元，增长34.71%。其中：

（一）收入预算总计18190.12万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1547.31万元。

（1）一般公共预算收入预算1547.31万元，与上年相比增加13.7万元，增长0.92%。主要原因是新增5名全额财政供养人员，财政拨付的人员工资福利支出。

（2）本单位无政府性基金收入预算。

2．其他资金收入预算总计16642.81万元。与上年11831.72相比增加4811.09万元，增长40.66%。主要原因是财政惠民项目孕妇免费产前筛查和诊断、新生儿疾病筛查在我院深入开展；门诊、住院人次逐年增加，医疗收入稳步增长。

（二）支出预算总计 18190.12万元。包括：

1．社会保障和就业支出186.97万元，主要用于参保人员的基本养老、离退休人员、职业年金等社会保障支出。与上年相比减少321.56万元，减少63.23%。主要原因是2020年社会保障和就业支出186.97万元预算为全额财政供养人员的保险支出，差额补助人员（自筹部分）、合同制人员列入2020年项目支出中，归为卫生健康支出；2019年社会保障和就业支出中包含了医院差额补助人员（自筹部分）、合同制人员的支出329.29万元；2019年预算中实际财政供养人员社保支出预算为198.96万元，同口径下对比，2020年较上年减少11.99万元，主要为2020年养老保险调低缴费基数。

2．卫生健康支出17921.83万元，主要用于医院人员工资福利支出、日常运行维护、医用材料和药品支出、部分专用医疗设备购置、智慧医院建设等信息化建设等支出。与上年相比增加5166.25万元，增长41%。主要原因是2020年医院差额补助人员（自筹部分）、合同制人员的社会保障和就业支出、住房保障支出列入医院自筹资金项目，列入了卫生健康支出中；本年新增医疗设备更新购置、智慧医院信息化软件购置、管道维护等列入卫生健康预算项目，纳入本年预算。

3．住房保障支出81.32万元，主要用于单位职工人员住房公积金缴费。与上年191.22相比减少109.9万元，减少58%。主要原因是2020年住房保障支出预算为全额人员的公积金支出，差额补助人员（自筹部分）、合同制人员该部分预算列入2020年项目支出中，归类为卫生健康支出；而2019年住房保障支出中含医院差额补助人员、合同制人员的支出115.07万元，导致本年预算较上年减少；2019年实际财政供养人员公积金支出预算为76.15万元，2020年同口径下预算对比，财政供养人员的公积金预算支出增加5.17万元，为新增5名全额财政供养人员，财政拨付的住房保障支出。

4．基本支出预算数为1425.31万元。与上年相比减少6636.16万元，减少83%。主要原因是2020年基本支出预算数只包含财政补助的基本支出，差额补助人员（自筹部分）、合同制人员的工资福利支出、对个人及家庭的补助支出、商品服务支出列入了当年的项目预算中，导致本年基本支出较上年明显减少；2019年预算中列入了基本支出中财政补助支出为1347.61万元，同2020年财政基本支出对比，2020年比2019年增加77.7万元，主要原因为新增5名全额财政供养人员，财政拨付的人员支出；项目支出预算数为16764.81万元。与上年相比增加11460.95万元，增长216%。主要原因为2020年将日常费用中的差额补助人员、合同制人员的工资福利支出3917.16万元、医用耗材支出2150.45万元、药品采购支出2525.13万元，管道维护费500万元、日常运行维护支出2204.61万元等列入项目预算中，且本年预算医疗设备购置和信息化建设支出项目较上年分别增长了980.76万元和988.56万元，导致本年项目支出预算数增长较大。

二、收入预算情况说明

我单位本年收入预算合计18190.12万元，其中：一般公共预算收入1547.31万元，占9%；其他资金16642.81万元，占91%。

三、支出预算情况说明

我单位本年支出预算合计18190.12万元，其中：基本支出1425.31万元，占8%；项目支出16764.81万元，占92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位2020年度财政拨款收、支总预算3094.62万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加13.7万元，增长1%。主要原因是新增5名全额财政供养人员，财政拨付的人员工资福利支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2020年一般公共预算支出预算1547.31万元，与上年相比增加13.70万元，增长1%。主要原因是新增5名全额财政供养人员，财政拨付的人员工资福利支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2020年度一般公共预算基本支出预算1425.31万元，其中：

（一）人员经费1327.30万元。主要包括：基本工资711.74万元、津贴补贴47.33万元、奖金34.31万元、职工基本医疗保险缴费45.04万元、机关事业单位养老保险缴费108.43万元、职业年金缴费54.21万元、其他社会保障缴费9.65万元、绩效工资208.99万元、其他工资福利支出、离休费22.68万元、奖励金3.6万元、住房公积金81.32万元。

（二）公用经费98.01万元。主要包括：办公费3万元、印刷费3.5万元、水费3万元、电费4万元、取暖费5万元、差旅费1万元、维修（护）费12万元、培训费1万元、专用材料费26.04万元、工会经费12.87万元、福利费22.52、公务用车运行维护费0.96万元、其他商品和服务支出3.12万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因是近两年无政府安排的的基金预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

我单位2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，无因公出国（境）费支出和公务招待费支出；公务用车购置及运行费支出0.96万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算支出0.96万元。其中：

（1）公务用车运行维护费预算支出0.96万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因是压减三公经费支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位非参公管理单位，2020年无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额8188.05万元，其中：拟采购货物支出7550.05万元、拟采购工程支出500万元、拟购买服务支出138万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车3辆，价值60.20万元，均为救护车；其他用车1辆，为公共卫生督导用车，价值22.65万元。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共13个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计122万元、其他资金合计16642.81万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1547.31万元、其他资金合计16642.81万元。

十三、其他说明

本部门未使用政府债券。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等，本单位主要为医疗收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2020年度部门预算报表

uploadfile/file/20200525/20200525015353_26512.xls