临汾市妇幼保健院
2019年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
临汾市妇幼保健院 儿童医院是一所集预防保健、医疗、科研、教学为一体的“三级甲等妇幼保健院”，承担本院的医疗任务及全市17个县（市、区）国家基本公共卫生项目、重大公共卫生妇幼项目和其他专项工作的督导、培训任务。1994年被授予国家级爱婴医院，2006年增设临汾市儿童医院，2012年9月被评为三级甲等妇幼保健院，2015年通过国家级爱婴医院复审，10月市儿科专业委员会在我院成立，并成功举办了第一届儿科年会，11月增挂临汾市妇幼保健计划生育服务中心，2016年成立山西省产前诊断中心、临汾市危重新生儿急救中心两个中心，五个专业委员会（临汾市医学会儿科专业委员会、儿童保健专业委员会、妇儿超声专业委员会、新生儿专业委员会、围产医学专业委员会）主任委员单位均落户我院，现有儿童保健科、新生儿科、产科、儿科四个市级重点专科，极大地增强了学术团体间横向联系与协作。
二、机构设置情况
我单位下设管理部门、业务部门业务以及业务保障部门，科室名称如下：
管理部门：院办公室、党办室、人事科、监察室、工会、保健部、计划生育服务科、医务科、护理部、医院感染管理科、科教科、预防保健科、信息科、健康教育科、医疗设备科、医保科、门诊部、住院部、后勤保障科、财务科（含收费室）、审计科、保卫科。
业务部门：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部及其它业务科室。
1、孕产保健部下设孕产群体保健科、婚前保健科、孕前保健科（含营养门诊）、产后保健科、孕期保健科、产一科、产二科、产房、沐浴室、医学遗传与产前筛查科、产前诊断科。
2、儿童保健部下设儿童群体保健科、新生儿疾病筛查科、儿童生长发育科（含亲子活动室）、儿童营养与喂养科、儿童心理卫生科（含智测室）、儿童眼保健科、儿童口腔保健科、儿童听力保健科、儿童耳鼻喉保健科、高危儿管理科、儿童康复科、中医儿科、急诊科、感染性疾病科、儿一科（含PICU）、儿二科、儿三科、新生儿科（含NICU）、儿外科。
3、妇女保健部下设妇女群体保健科、乳腺保健科、青春期保健科、更老年期保健科、妇女心理卫生科、生殖内分泌科、妇一科、妇二科、中医妇科。
4、计划生育技术服务部下设计划生育服务指导科、计划生育咨询指导科、避孕药具管理科、计划生育手术科、男性生殖健康科。
5、其它业务部门：麻醉科（含麻醉复苏室、MICU）、手术室、乳腺外科、内科、体检中心。
业务保障部门：药剂科、检验科、输血科、遗传实验室、功检科、医学影像科、病理科、消毒供应中心。
第二部分 2019年度部门预算报表
一、2019年预算收支总表
二、2019年预算收入总表
三、2019年预算支出总表
四、2019年财政拨款收支总表
五、2019年一般公共预算支出预算表
六、2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2019年政府性基金预算收入预算表
八、2019年政府性基金预算支出预算表
九、2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、2019年市级财政项目支出绩效目标表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因
2019年预算收入安排为1533.61万元，其中：财政补助收入1485.61万元，非税收入拨款48万元，比2018年财政预算收入增加71.09万元，主要为新增部分人员，财政拨付的工资收入。
2019年财政支出安排1533.61万元。其中：基本支出1347.61万元，分别为人员支出1287.72万元，日常支出59.98万元，项目支出186万元，与2018年财政预算支出相比，人员支出新增70.23万元，日常支出新增0.95万元，原因为新增部分人员支出；项目支出无增加。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.98万元，比2018年减少0.02万元，原因是压减三公经费支出。其中：公务用车运行维护费0.98万元，比上年减少0.02万元；本年无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费预算，比上年减少0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本单位非参公管理单位，无机关运行经费。
四、政府采购情况
2019年本单位政府采购预算137万，其中：政府采购货物预算137万元。
五、绩效管理情况
2019年本部门实行绩效目标管理的项目12个，已全部纳入绩效管理系统。
六、其他说明
（一）本单位无政府购买服务指导性目录项目
（二）国有资产占有使用情况
1.车辆情况；本单位共有车辆3辆，其中，特种用车3辆、为救护车辆，价值为60.2万元。
2.房屋情况；本单位房屋建筑面积21321平方米，价值7546.43万元
3.无其他国有资产占有使用情况。
（三）本单位未使用政府债券。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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